应收与结算：确权账号交接缺失影响供应商申请

重复申请使同笔业务出现多份待办

申请提交后页面没有及时更新，经办人员再次发送相同资料。同一笔业务在待办列表中出现多个相似记录。后续处理人员需要先辨认是否属于重复提交。附件名称相近，部分补件又只出现在其中一份记录。完整资料因此分散在不同申请之间。业务核对时间被重复记录的整理占用。

分次付款对应原应收项目

同一订单分次收款后，每笔款项需要能够对应原业务。付款备注只写尾款，接手人员未必知道属于哪张订单。买方同时存在多个项目时，金额接近更容易混淆。已收部分与剩余待收部分需要分开呈现。不能把最后一笔到账自动视作整单结清。退款或扣减也需要回到对应应收项目。经办人员换班后，仍应能够查清各笔来源。业务清单与到账记录相互对应，才便于确认结算状态。

对账版本更新后收回旧待确认表

发现漏单后，在原对账批次中增加变更说明。新表注明新增或调整的账单行。已经确认的行保留原确认依据，不要求客户整表重认。发出修订表时同步标注旧表停止用于结算。客户回传签认件后，核对其实际确认的是哪一版。有争议的行继续待核，其余已明确款项按既定流程接续。